Your browser does not support JavaScript!

內稽內控執行情形
內控內稽執行情形
內部控制制度及執行
 

(一)、內部控制制度 

  1. 中國文化大學內部控制制度手冊(第三版) 
  2. 中國文化大學內部稽核實施細則 
  3. e化內部控制自評管理系統 
 

(二)、近3年稽核計畫及稽核報告   

    

  稽核計畫表 

  1. 103年度內部稽核計畫表 
  2. 104年度內部稽核計畫表   
  3. 105年度內部稽核計畫表      
  4. 106年度內部稽核計畫表 
 

   

  稽核報告

  1. 102年度內部稽核報告 
  2. 103年度內部稽核報告 
  3. 104年度內部稽核報告 
  4. 105年度內部稽核報告