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內稽內控執行情形
內控內稽執行情形
內部控制制度及執行
 

(一)、內部控制制度 

  1. 中國文化大學內部控制制度手冊(第三版) 
  2. 中國文化大學內部稽核實施細則 
  (二)、近3年稽刻計畫及稽核報告